Nach Auftragsübernahme wird Ihr Schuldner umgehend über die Einschaltung von mw-collect informiert und zur Begleichung der offenen Beträge aufgefordert. Parallel hierzu verschaffen wir uns einen ersten Überblick über die finanziellen Verhältnisse des Zahlungspflichtigen.

Wir überprüfen den Schuldner hierbei auf vorhandene Negativmerkmale (erfolglose Pfändungsversuche, Insolvenz usw.), ermitteln u. a. vorhandene Bankverbindungen und machen mögliche Arbeit- oder Auftraggeber Ihres Schuldners ausfindig.

Grundsätzlich führt mw-collect die komplette schriftliche und telefonische Korrespondenz mit dem Schuldner, trifft selbständig Zahlungsvereinbarungen und führt Adressermittlungen durch, falls ein Schuldner seinen Aufenthaltsort ändert. Darüber hinaus überprüfen wir die korrekte Bezeichnung des Zahlungspflichtigen (Namensbezeichnung, korrekte Firmierung) und recherchieren, sollte es sich bei dem Schuldner um eine Firma handeln, deren gesetzliche Vertreter. mw-collect ermittelt zudem nach möglichen Erben. Bei bereits erloschenen Firmen erkundigen wir uns nach etwaigen Rechtsnachfolgern.

Der Verlauf eines Mahnverfahrens ist maßgeblich von der Reaktion des Schuldners auf unsere Zahlungsaufforderung sowie von dessen Vermögenssituation abhängig.

mw-collect hält Sie über sämtliche Verfahrensschritte informiert. Dies gibt Ihnen stets die Möglichkeit, selbst Einfluß auf die Bearbeitungsrichtung zu nehmen.

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